燕京啤酒集团 1980 年成立于北京，是我国五大啤酒企业中唯一没有外资参股的民族品牌，是国资控股的头部啤酒企业，生产基地覆盖北京、广西、福建、内蒙、湖南等五大区域。在过往四十年的发展历程中，燕京啤酒以其卓越的产品和品牌力先后获得海内外诸多殊荣，1995 年被指定为“人民大会堂国宴特供酒”。

所属行业：大消费品

企业性质：国企

企业规模：世年营收 140 亿+，净利润 5 亿+，员工 2.6 万人，生产基地覆盖北京、广西、福建、内蒙、湖南等五大区域

主营产品：啤酒（U8、V10、漓泉、惠泉）、饮料（九龙斋）、矿泉水、白酒

应用场景方案：建设燕京啤酒“一个底座，两套架构，一个集中化应用”的预算绩效管理平台。助力燕京数字化转型，实现高质量、可持续发展。

数智化动因

管理痛点

高端化战略时代，意味着啤酒企业未来的增长主要靠产品结构升级，集团财务管控由分散的财务管控型向集中的运营管控型升维，面临的主要挑战如下：

一个是业务层协同以流程协同为主，数据分散在经销商、渠道和终端等多套业务系统，数据难统一，那么在产供销一体化下，信息链路如何打通？

一个是财务侧停留在简单核算层面，缺乏监督和决策，在业财融合过程中信息化水平较滞后，无法支持精细化的预算和成本管控，财务数据如何与业务端融合实现提质增速？

一个是管理侧对企业绩效缺乏有效的审视及评估手段，缺乏业财与企业绩效深度融合的分析工具，无法高效直观决策，以企业绩效为核心的管控决策如何得到满足？

项目目标

2023 年，燕京啤酒携手用友开启数字燕京转型，以全面预算作为支撑公司战略落地、集团管控、统一思想的重要手段。通过数字燕京“121”预算绩效管理平台建设，实现业财深度融合的集中化、精细化、规范化的预算管控，支持燕京啤酒集团产销分离战略落地。

核心应用场景

建设燕京啤酒“一个底座，两套架构，一个集中化应用”的预算绩效管理平台。

一个底座

业财同源的数智化底座，包含主数据系统、供应链、生产、成本、总账、人力都在一个底座之上。

两套架构

法人和管理两套架构体系。一套同源数据，支持法人+管理两套口径的产销分离报表。实现销售、生产、管理三端独立出具预算绩效报表。

一个集中化应用

是指的预算管理全管控流程、全管理要素、全业务规则、全量数据维度，都在预算绩效管理一个系统当中实现应用。

通过数字燕京“121”预算绩效管理平台建设，实现燕京啤酒业财深度融合的集中化、精细化、规范化的预算管控，支持燕京啤酒集团产销分离战略落地。

数智化价值

通过预算绩效平台建设，真正将燕京全面预算构建成为了燕京啤酒战略落地、精益管控的管理工具，实现了“三个全”：

全业务在线

全集团啤酒产成品 SKU1400 种，全集团 4 层 级组织从集团到部门 890 个，财务及业务用户 500 人的全面预算编制。

全流程贯通

以战略目标下达为起点，包含业务计划、产销、协同计划、销售预算、管理预算、成本预算等全业务流程贯通的全面预算管理。

全数据运营

预算数据维度 30+，报表共计 200 张，其中 70%以上报表自动出具， 最大报表单元格超过 10 万的全量数据运营。