网络运营成本的范畴

运营商的网络运营成本，也称为后端成本，属于营运成本支出（OPEX），指网络运营维护过程所发生的费用。

其所包含的费用类别，各运营商的划分略有不同，基本可以分为以下几类：

• 修理费：主要指为保证云网网络、系统、设备、线路等通信网络资产的正常运行，在日常保养、维修、调整优化、抢修、维保、维护技术服务等作业过程中发生的费用。

• 电费(能耗费)：主要指云网生产、营业渠道、办公使用的电费。其中，网络电费主要是机房、基站、室分等各站点设备运行产生的电费。

• 铁塔租赁费：指租赁中国铁塔的塔类、室分、传输、微站、发电服务等支付的产品服务费，包括铁塔基准费、机房基准费、配套基准费、维护费、场地费、电力引入费等。

• 租费：指用于各类通信设备安装运行、非公司自有产权站点发生的房屋和场地租赁的费用。另外，也有外部网络资源租赁费，指租赁其他公司的电路、管道、光纤、杆路、端口等传输资源的租赁费。

• 装移机工料费：指为公众客户、政企客户的产品新装和移机过程中产生的费用，包括装移机工费和装移机料费。

网络运营成本管理存在的问题

在当下数字化飞速发展的时代，技术不断演进、企业数字化转型加快、外部不确定性增强，各运营商面临着市场经营和跨行业竞争形势愈发激烈、业务收入增速整体放缓、可配置的网络运营成本日趋紧缩，而运营规模与运营质量要求不断增长。

目前网络运营成本管理存在诸多等痛点，主要表现在以下方面：

• 成本数据透明度低：成本与生产关联度较低，存在费用挤占的问题。体现为“谁花的、为什么花”的问题。

• 成本溯源能力不足：部分生产数据未留痕，生产作业未形成电子化记录，无法有效溯源。体现为“花在哪里”的问题。

• 数字化手段欠缺：部分生产数据靠手工填报，成本结算时人工环节多。体现为“花了多少”的问题。

• 成本效益评估不足：未建立规范的评估体系，以系统分析成本效益。体现为“花得值不值”的问题。

网络运营成本管理的数字化思路

浩鲸科技的网络运营成本管理产品：以成本数据为中心，流程为纽带，采用平台+应用的微服务架构，构建网络成本的精细化管控、业财融合、决策分析等应用，打造智慧化网络成本管理生态体系，助力运营商提升风险防控能力，提高成本管控的效率和使用的合理性。

为实现网络运营成本管理的数字化，实现成本的看得清、管得住、用得好，回答好费用的“谁花的、为什么花、花在哪里、花了多少、花得值不值”的问题，从四个方面着手：

• 管理精细化：细分各类费用，梳理成本要素与作业活动，嵌入生产流程，构建成本计算模型，使得成本透明可视，实现成本的精细化管理。

• 业务标准化：构建成本管理的全生命周期标准化业务流程，保障成本管理工作的流程化、规范化、标准化。

• 流程自动化：成本线上管理，实现成本相关数据的自动汇聚、费用自动计算，尽量减少人工作业。

• 业务价值化：基于各成本的过程管理、数据沉淀，构建成本效益评估体系、模型、指标，建立成本投入产出评价模型；将评估结果作为成本配置依据，保障精准投放、合理使用，提升效益。

管理精细化

依据各个费用的业务特性，梳理成本要素及关联的生产系统，嵌入生产系统获取相关数据，构建费用模型，实现成本的精细化管理。

修理费

可细分为：公客维护费、综维费、网络整治费、维保费、材料费、线路维护费、网络运营支撑费，共 7 个主要费用。

1) 公客维护费

构建基于量、价的成本模型，对接调度中心关联嵌入生产。

2) 综维费

构建基于量、价、系数的成本模型，对接资源中心或调度中心关联嵌入生产。

3) 网络整治费

构建基于场景、量、价的成本模型，对接隐患中心关联嵌入生产。

4) 维保费

构建基于合同信息、服务标准的成本模型，对接资源中心/资产系统/调度中心关联嵌入生产。

5) 材料费

构建省内库存管理，实现材料的入库、出库、消耗、回缴、报废、盘库的全流程管控，对接调度中心关联嵌入生产实现材料的消耗或回缴。

6) 线路维护费

构建基于工作量、合同信息、服务标准的成本模型，对接调度中心关联嵌入生产。

7) 网络运营支撑费

构建基于合同信息、服务标准的成本模型，对接调度中心关联嵌入生产。

电费（能耗费）

基于站点、合同/用电协议、电表、抄表、标杆的信息管理，实现费用计算、报账、对标。精准化、真实化的管理电费，杜绝电费的虚假、浪费。

铁塔租赁费

以商务定价协议为计算的规则依据，以铁塔公司起租的业务起租单为基础数据，计算铁塔产品服务费，并完成与铁塔公司账单的稽核和差异展示，产品提供起租管理、定价管理、费用稽核、铁塔账单管理、计算模型、差异费用台账等功能。

租费

基于站点、租赁合同的信息管理，实现费用计算、报账。对接资源中心关联嵌入生产，核实租赁对象关联的资源信息，确保租赁的真实性。

装移机工料费

构建基于量、价的成本模型，对接调度中心关联嵌入生产。

业务标准化

建立“预算-立项-执行-结算-评估”的全生命周期标准化成本管理流程，打通成本管理相关的省端、集团系统，推进成本管理全流程线上化，解决立项需求管控弱、成本效益评估难、成本流向难溯源等问题，提升成本管理效率和成本投放效益。

预算管理

基于需求和往年的费用数据作为参考基准，以参考基准 + 调整因子的组合模式来建立预算模板，并通过任务单形式管控地市进行预算回填操作，从而确保预算编制的科学、合理、严谨。

项目立项

管理项目立项的相关信息，关联必需的资产明细、整治单、隐患工单等，让费用立项有依据，明确项目费用的具体范围。

项目执行

汇聚或管理费用项目的执行过程的工作量、服务标准、考核评分等数据，实现费用过程的留痕记录，支撑成本计算。

核算报账

基于成本计算模型，对接各生产系统自动汇聚工单、工作量、资源、资产、材料等数据，系统自动计算费用成本。

对接报账平台，进行费用的报账，上传费用关联的业财明细，实现业财一致。

效益评估

面向网络精确运营管理，建设各类数据分析和可视化应用，打造基于大数据的智能分析、管理与策略中心，为投资规划、工程建设、运营维护和管理决策提供指导。

流程自动化

基于成本的线上管理，在成本的生命周期流程中，从以下几个地方进行自动化，以减少人工作业，提升工作效率、提高数据准确性与真实性：

项目规范自动稽核

在项目管理和立项推送过程中，进行项目规范的自动稽核，有：

• 项目名称自动规范：按照“维护时间+维护地点+投入对象 +事由类别”的形式顺序进行统一命名。

• 投入对象与事由类别自动对应：梳理投入对象、预算编码与事由类别的对应关系字典表，按字典表进行自动对应，确保项目投入信息的准确性与合理性，符合业务要求。

• 立项依据文件自动稽核：立项依据文件名关键字和文件大小进行自动稽核，确保立项依据文件符合管理要求。

生产数据自动关联

在生产系统数据入湖的条件下，实现无人工干预的关联生产数据的获取，主要有：

• 生产作业对象：如网络整治费整治关联的资源信息，含设施类型、资源编码、资源名称、维护区域等。

• 生产作业记录：如材料费、线路维护费、整治费关联的工单信息，含工单类型、工单编码、处理人、处理人归属区域、处理结果、处理质量等。

• 组织等信息：各费用需要管理的班组、个人、组织、供应商等信息。

自动核算

各费用基于计算模型、数据自动汇聚，支持可配化的自动核算任务管理，实现费用的自动计算，输出各合同或各成本中心的成本费用。

报账的自动预提/冲销

在财务成本预算管理制度下，需要按要求在一定周期下进行费用的预提和冲销，以进行预算的预占和冲销。

而各成本费用的一定周期下（比如月度）的费用具有参照性，在业务上可用上一周期的实际费用作为下一周期的预算参考。

基于上述逻辑，系统提供报账的自动预提、自动冲销，以便利、快速的进行预提/冲销，推动报账及时性，提高预算使用均衡性，减轻一线负担，降低成本虚占风险。

• 自动预提：针对选中的真实费用的报账单，系统自动对应产生预提需要的报账单信息、报账明细信息、关联业务明细信息等，实现一键预提。

• 自动冲销：针对选中的预提报账单，系统自动对应产生冲销需要的报账单信息、报账明细信息（挑对信息）等，实现一键冲销。

业务价值化

随着运营成本数字化管理的不断实践，逐步积累大量业财数据，但数据价值有待有效挖掘、分析。可充分挖掘现有数据价值，推进运维成本价值数据从“看数”到“用数”、从“可视”到“可管”、从“被动调控”到“主动运营”的跨越提升，有效支撑成本管理决策，优化预算配置结构，同时反向辅助生产过程调优，提高成本使用效率。

围绕成本配置驱动和成本投入后的评价效果显现目标，建立评估指标的业务规范（包括指标定义、指标口径、计算公式、取数来源等），拉动 MBO 域沉淀数据（包括生产运营、成本管理、财务核算等）融通，构建价值评估分析模型，形成多维价值化评估的有效工具，辅助不同层级管理者对成本投入决策、成本投入结果复盘、未来趋势预测、横向对比、采购谈判、辅助生产过程调优等多方位应用。

依照“花钱问效”理念，围绕成本配置驱动和投入后效果显现，分别建立成本配置指标、效果评价指标，明确指标定义、指标口径、计算公式。

成本配置指标

效益评价指标

产品提供大屏展示，多维度、多形式展示成本数据的统计分析。