成立于 1958 年 8 月，2003 年 7 月在上海证券交易所挂牌上市，2017 年 6 月完成重大资产重组，成为无锡国联控股企业。秉持“共建清洁低碳生活”的使命，以“中国领先的环保能源领域综合服务商”为愿景。拥有装备制造、热电运营、市政环保、投资运营四大业务板块，形成了集电站项目投融资、 电力工程设计、电站设备成套、电站工程总包、电厂运营管理以及新能源新材料开发等为一体的完整产业链。

所属行业：装备

企业性质：国企

企业规模：百亿级地方大型企业

主营产品：电解水制氢装备、固废炉、燃煤炉、生物质炉等能源装备，电厂运营，市政环保工程等

数智化动因

集团成立时间短，管控体系处于建设中：集团于 2017 年通过重大资产重组，由华光锅炉吸收合并了环保集团后组建的企业集团，后续又收购了一些其他企业。由于集团成立时间相对较短，各下属企业业态不一致，管理模式和管理标准尚未完全统一，集团对下属子企业的条线管理能力处于强化过程中。

异构系统多，数据孤岛严重，决策缺乏数据支撑：各子企业异构系统多达 11 个，由于数据标准不统一、导致系统间数据孤岛严重，业财数据难以整合，各系统中沉淀了大量历史数据，经营决策缺缺乏数据支撑。

以全面预算为抓手，强化集团战略到执行能力：作为集团核心条线部门的财务，率先启动了“数字华光”项目，期望通过以全面预算的数智化为抓手，拉通集团战略、计划、预算和绩效的端到端流程，从而强化集团战略到执行能力、提升资源配置效率，加强对子企业的管控。

核心应用场景

构建集团“1+4”集中化预算编制平台：“1”是指集团视角的管控视角的关键指标预算，“4”是指各业务板块的个性化业务预算和标准化财务预算。也就是说既能满足集团管控的要求，也能支撑各业务板块管理需求，数据都是由更明细的业务板块数据自动合并生成，目前，集团 28 家单位在预算编制精细度提升 60% 的情况下，编制周期缩短 1 半以上。

集成商旅费控平台，实现费用实时管控：集中预算系统与集团统一商旅费控系统集成，实现对公和对私费用的事前或事中控制，例如，对于差旅费、业务招待费、培训会议费、党建活动费、外部专家服务费、业务宣传费实现了事前申请控制，让财务彻底摆脱了手工台账管控模式。

构建滚动预测体系，实现资源动态配置：共用年度预算基于关键动因的资源配置模型，每月组织业务部门对关键业务计划进行滚动预测，即可实现 28 家单位快速刷新预算数据，让各级管理者了解季度目标和年度目标的执行差距。

构建统一报告分析平台，赋能管理决策：基于数据中台，实现对各异构系统的数据采集、清洗和转换。在分析应用层面，从增长、盈利、现金流、效率和风险四个维度构建 KPI 分析体系，集团领导通过管理驾驶舱实时了解企业经营情况，对于异常指标，集团领导可以穿透至更明细的多维报表分析，实现自上而下追根溯源穿透式分析，报表可提供多视角的分析基线，同时也支撑财务人员“拖拉拽”自助分析。

数智化价值

助力战略到执行能力提升重塑了集团战略、计划预算和绩效端到端流程。

助力企业资源配置精准度提升实现从财务预算向战略导向的全面预算转型。

助力企业敏捷经营实现了 60%预算编制效率提升、90%预算分析报表自动生成和 100%费用预算自动控制率。

助力企业精益管理 60%预算管理体系完整度和预算管理精细度提升。

客户证言

用友不仅给我们带来了对标世界一流的预算管理理念，而且通过“全面预算 + 数据中台 + 商旅费控”组合 产品，为我们打造了集中化、一体化的计划预算预测和分析平台，实现“数字华光”战略良好开端。

——华光环能财务总监